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贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度 部门决算

2019/07/26 作者:  点击数:

                                                                                                                                                                                  贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度

部门决算

 

   

一、贵州省铜仁市群众艺术馆单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市群众艺术馆单位概况

(一)主要职能

1、指导全市群众文化活动、培训、辅导基层文化馆、文化站干部和群众文化骨干。

2、发掘、整理民族民间文艺,编印群众文学演唱资料。

3、组织全市文化艺术研究工作;加强创作和研究队伍建设,组织邀请省内外专家对我市专业、业余作者作好培训工作,推荐人才到国家、省进行培训、深造;为我市表演团队提供较好的创作,组织参加国内、省内的各种艺术表演。

4、完成主管部门交办的各项创作和重大文化活动。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市群众艺术馆部门决算包括:本级决算,无下属单位。

从预算单位机构设置看,铜仁市群众艺术馆内设机构5 ,分别为:行政办公室;培训部;演出策划部;美术、书法、摄影、非遗部;艺术创研部。

二、贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度收支决算总计1287.51万元,与2017年相比,减少91.44万元,减少6%。主要原因是:12017年补发了2016年目标绩效考核奖金,导致收支决算总金额增加;22018年在职退休2人,退休人员去世1人,人员经费减少,与2017年相比,人员经费减少了141.56万元。综合核算导致2018年收支总决算下降6%

  (二)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1237.76万元,其中:财政拨款收入1183.35万元,占96%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元%;附属单位缴款0万元;其他收入54.41万元,占4%

(三)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1185.09万元,其中:基本支出1138.16万元,占96%;项目支出46.93万元,占4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度财政拨款收支决算总计1233.1万元。与2017年相比,减少145.62万元,降低10%。主要原因是:2017年补发了2016年目标绩效考核奖金,增加了人员经费,2018年在职退休2人,退休人员去世1人。与2017年相比,人员经费减少了141.56万元,综合核算导致2018年财政拨款收入支出决算下降10%

(五)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1176.58万元,占本年支出合计的99.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少152.39万元,降低11%。主要原因是:2017年补发了2016年目标绩效考核奖金,增加了人员经费,2018年在职退休2人,退休人员去世1人。与2017年相比,人员经费减少了141.56万元,综合核算导致2018年一般公共预算财政拨款支出决算减少11%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出 858.25万元,占73%;社会保障和就业支出(类)支出 232.09万元,占19.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出26.43 万元,占 2.2%;住房保障支出(类)支出59.81万元,占5.1%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1087.23万元,支出决算为1176.58万元,完成当年预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加;根据财政要求将往来款54.4万元转入其他收入;其次是免费开放专款50万未列入年初预算 。其中:

1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。当年预算为 909.87万元,支出决算为 858.25万元,完成当年预算的94.3 %。决算数小于预算数的主要原因是:退休费预算不在文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)中。 

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为89.81 万元,支出决算为232.09 万元,完成当年预算的258 %。决算数大于预算数的主要原因是: 

增加退休职工的退休费135.75万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗()。当年预算为25.54万元,支出决算为26.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年调整工资导致医疗保险缴费基数增高,故决算支出增加0.89万元。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为62.01万元,支出决算为59.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职退休2人,减少公积金缴纳。

(六)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.64万元,其中:人员经费 1078.25万元,主要包括:基本工资256.92万元、津贴补贴19.38万元、奖金244.29万元、绩效工资227.26万元、机关事业单位基本养老保险费78.8万元、职工基本医疗保险缴费26.43万元、其他社会保障缴费8.82万元、住房公积金59.81万元、退休费135.75万元、抚恤金17.54万元、生活补助2.69万元、奖励金0.55万元;公用经费51.4 万元,主要包括:办公费4.31万元、手续费0.03万元、水费0.45万元、电费1.21万元、邮电费7.69万元、物业管理费0.51万元、差旅费0.86万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.78万元、劳务费0.73万元、工会经费10.33万元、福利费12.45万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出0.43万元、办公设备购置9.92万元。

(七)贵州省铜仁市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.40万元万元,完成预算的56%,其中:因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元, 完成预算的55%公务接待费支出决算为0.02万元, 完成预算的1%2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是2018认真执行中央八项规定,规范接待管理,公务接待费预算安排1万元,实际支出0.02万元,严格公务车管理,预算安排1.5万元,决算实际支出1.38万元

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.2万元,下降12%,减少主要原因是加强日常公务用车的管理,减少运行费0.11万元、规范接待管理,接待费发生0.02万元。具体情况如下:

1因公出国()0万元,全年安排因公出国() 0次,出国() 0人。

2)公务用车购置及运行维护费1.38万元, 其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.38万元,比上年减少0.11万元,同比减少7%,主要原因是加强日常公务用车的管理,减少运行维护费。

3公务接待费0.02万元,比上年减少0.1万元,同比减少82%,主要原因是规范接待管理,厉行节约。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元, 99%公务接待费支出决算为0.02万元, 1%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国() 0人。

2)公务用车购置及运行维护费1.38万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.38万元,主要用于主要用于公务活动用车维修、保险、燃油等运行费。

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费0.02万元, 2018年度公务接待1批次、接待两人。原因是省文化厅一行关于贵州省歌舞剧院歌舞艺术学员班招生来我馆对接相关事宜。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金1087.23万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为75.1分。发现的主要问题及原因:一是结转结余变动率为零,原因是5月份将上级或同级单位拨来的往来款54.4万元调整为其他收入,造成年末结转结余总增加过大;二是本单位无重点项目安排,重点工作办结率为零。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

铜仁市群众艺术馆 

部门预算金额(万元)

 1087.23

部门决算金额(万元)

 1185.09

    其中:1.基本支出(万元)

 1087.23

   其中:1.基本支出(万元)

 1138.16

          2.项目支出(万元)

 

         2.项目支出(万元)

 46.93

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

 2

完成绩效目标个数(个)

 2

未完成绩效目标个数(个)

 0

自评情况

自评分数

75.1 

自评等级

合格 

           

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年本单位无重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市群众艺术馆无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市群众艺术馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省铜仁市群众艺术馆共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:公务用车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)     财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)   上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                                   铜仁市群众艺术馆

                                    2019720

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