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铜仁市群众艺术馆单位 2018年部门预算公开

2018/02/28 作者:黄维  点击数:

                                                                                                                                                                                                          铜仁市群众艺术馆单位

2018年部门预算公开

 

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

1、指导全市群众文化活动、培训、辅导基层文化馆、文化站干部和群众文化骨干;2、发掘、整理民族民间文艺,编印群众文学演唱资料;3、组织全市文化艺术研究工作。4、加强创作和研究队伍建设,组织邀请省内外专家对我市专业、业余作者作好培训工作,推荐人才到国家、省进行培训、深造。5、为我市表演团队提供较好的创作,组织参加国内、省内的各种艺术表演。6、完成主管部门交办的各项创作、研究和重大文化活动。

2、部门预算单位构成:本单位为财政全额补助事业单位,隶属铜仁市文化广播新闻出版局。内设行政办公室;培训部;演出策划部;美术、书法、摄影、非遗部;艺术创研部。

3、部门人员构成:核定事业编制为60人。现有在职人员59人,退休人员43人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1087.23 万元,比上年增加191.52万元,变动原因是:我馆2017年纳入绩效管理单位,增加目标绩效奖金的预算。相应安排支出预算1087.23万元,比上年增加191.52万元,变动原因是:我馆2017年纳入绩效管理单位,增加目标绩效奖金的预算支出。其中:工资福利支出893.87万元,占预算支出82%,对个人和家庭补助支出    108.41万元,占预算支出 10%,商品和服务支出74.95万元,占预算支出7%,资本性支出10万元,占预算支出1%

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为74.95万元,比上年减少万5.66元,比上年减少7%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算 0万元, 基金支出 0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为10万元,其中:货物采购10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计 310.33万元,包括流动资产118.92万元、固定资产191.41万元。

七、预算绩效管理情况

    2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标2个,涉及预算资金1087.23万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况            

 

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.5万元,比上年减少1.99 万元,比上年下降44%,减少原因:2018年公务接待安排减少1.99元。

三公经费明细如下:

   1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 1.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费  1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少1.99万元,比上年下降44  %减少原因主要是在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

                                                                                    铜仁市群众艺术馆

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