最新动态
最新公告 馆内动态 县区动态 民艺快讯 培训信息

最新公告

最新公告

贵州省铜仁市群众艺术馆单位2017年度 部门决算

2018/07/25 作者:黄维  点击数:

  贵州省铜仁市群众艺术馆单位2017年度

部门决算

 

 

 

一、贵州省铜仁市群众艺术馆单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市群众艺术馆单位概况

(一)主要职能

1. 培训、辅导县文化馆、区、社会文化站干部和群众文化骨干;2.组织城镇群众文化活动;3.发掘、整理民族民间文艺;4.编印群众文学演唱资料。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市群众艺术馆决算无下属单位。

1、贵州省铜仁市群众艺术馆有5个内设机构,有行政办公室、演出策划部、培训部、非遗舞美书画部、创研信息部。本单位为财政全额补助事业单位,隶属铜仁市文化广电新闻出版局。

2、部门人员构成:核定事业编制为60人。现有在职人员59人,退休人员43人。

二、贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度收支决算总计1378.95万元,与2016年相比,增加315.08万元,增长30%。主要原因是:2017年我馆纳入全市目标绩效考核单位,补发了2016年目标绩效考核奖金,增加奖金收入、以及2017年调整基本工资,增加了人员经费。

(二)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1335.92万元,其中:财政拨款收入1335.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1329.2万元,其中:基本支出1274.85万元,占96%;项目支出54.35万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度财政拨款收支决算总计1378.72万元。与2016年相比,增加315.08万元,增长30%。主要原因是:2017年我馆纳入全市目标绩效考核单位,增加奖金支出、以及2017年调整基本工资,增加了人员经费。

(五)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1328.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加308.12万元,增长30%。主要原因是:2017年我馆纳入全市目标绩效考核单位,补发2016年全年目标绩效奖金,增加奖金支出、以及2017年调整基本工资,增加了人员经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 1144.53万元,占86 %;社会保障和就业支出(类)支出184.43 万元,占14 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.71万元,支出决算为1329.2万元,增长48 %。主要原因是:2017年我馆纳入全市目标绩效考核单位,补发2016年全年目标绩效奖金,增加奖金支出、以及2017年调整基本工资,增加了人员经费支出。   其中:

1)文化体育与传媒(类)文化(款)。年初预算为712.3 万元,支出决算为 1144.77万元,增长55%。具体情况如下:

群众文化(项)。年初预算为712.3万元,支出决算为1144.77 万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是2017年我馆纳入全市目标绩效考核单位,补发2016年全年目标绩效奖金,增加奖金支出、以及2017年调整基本工资,增加了人员经费支出。。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为183.41万元,支出决算为184.43万元,增长0.5%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84.08 万元,支出决算为84.17 万元,完成年初预算的 100 %

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 99.33万元,支出决算为100.26万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2017年我馆新增两名退休人员,导致人员经费增加。

(六)贵州省铜仁市群众艺术馆 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.62万元,其中:人员经费1219.85万元,主要包括:基本工资252.29万元、津贴补贴20.51万元、奖金411.54万元、社会保障缴费31.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资250.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.17万元、其他工资福利支出1.20万元、离休费0万元、退休费106.72万元、抚恤金0万元、生活补助2.69万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金59.6万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费54.77 万元,主要包括:办公费5.11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.43万元、电费1.26万元、邮电费0.51万元、取暖费0万元、物业管理费0.68万元、差旅费2.68万元、维修(护)费0.16万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.4万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费10.17万元、福利费8.84万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出10.44万元、办公设备购置11.25万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

(七)贵州省铜仁市群众艺术馆2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元,支出决算为1.6万元,完成预算的32%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元, 完成预算的99%公务接待费支出决算为0.11万元, 完成预算的3.7%2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待安排。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.03万元,下降39%,增减主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

1因公出国()0万元。比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017未安排出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费1.6万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费1.6万元,比上年减少1.03万元,同比减少60.8%,主要原因是加强公车的维护和管理,减少公车的维修和耗油,降低了公务用车运行费。

3公务接待费0.11万元,比上年增0.11万元,同比增加100%,主要原因是2016年接待费为0万元,2017年因多彩贵州文化艺术节---贵州省群文舞蹈新作品展演活动在铜仁市举行,省文化厅公共文化处领导一行前期来铜仁就相关工作进行调研活动而发生接待费。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元, 93%公务接待费支出决算为0.11万元, 7%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国() 0人。

2)公务用车购置及运行维护费1.49万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.49万元,主要用于公务活动用车维修、保险、燃油等运行费。

2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费0.11万元,主要用于2017年因多彩贵州文化艺术节---贵州省群文舞蹈新作品展演活动在铜仁市举行,省文化厅公共文化处领导一行前期来铜仁就相关工作进行调研活动而发生接待费。  2017年度公务接待1批、3人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市群众艺术馆2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市群众艺术馆无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市群众艺术馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市群众艺术馆共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

                                                                                                  铜仁市群众艺术馆

                                                                 2018723

 

 QQ截图20190201115847.jpgQQ截图20190201115532.jpgQQ截图20190201115611.jpg

                   QQ截图20190201115834.jpgQQ截图20190201115641.jpgQQ截图20190201115656.jpgQQ截图20190201115834.jpgQQ截图20190201115847.jpg

联系我们 | 加入收藏本站重要声明Copyright © 2012-2015